Manuales-ERP
🧾 ¿Qué hacer si una factura enviada contiene errores?
Durante el envío de un registro de facturación, la Agencia Tributaria puede detectar errores en los datos de la factura (por ejemplo, NIF incorrecto, fechas incoherentes o importes no válidos).
En estos casos, la factura será rechazada y deberá ser subsanada por el emisor.
🔔 Aviso de facturas con error
eclipseERP muestra automáticamente un aviso en la pantalla de inicio, mediante una franja roja que indica el número total de facturas que requieren revisión.
Al hacer clic sobre dicha franja, se abrirá la ventana de Facturas, ya filtrada para mostrar únicamente aquellas con errores no subsanados.
🧾 Visualización del error
En cada factura rechazada, el sistema registra el código de error y su descripción, tal como han sido devueltos por la Agencia Tributaria.
Al seleccionar una factura en la lista, estos datos se muestran en la parte inferior de la ventana, permitiendo identificar fácilmente el motivo del rechazo.
🔄 Cómo subsanar los errores
Una vez que una factura ha sido emitida y registrada bajo el sistema Veri*Factu, no puede modificarse ni eliminarse.
La única forma válida de corrección es mediante la emisión de una factura rectificativa, en la que se referencie la factura original y se corrijan los datos erróneos.
Pasos para subsanar:
- Emitir la correspondiente factura rectificativa.
- Enviar el nuevo registro a la Agencia Tributaria.
- Una vez subsanado el error, pulsar el botón “Subsanar” en eclipseERP para marcar la factura original como corregida.
📋 Seguimiento de facturas subsanadas
Desde esta misma ventana podrás consultar también las facturas ya subsanadas, junto con la información interna de cada una:
- Usuario que realizó la subsanación.
- Fecha en la que se marcó como corregida.
De este modo, se mantiene un historial completo y trazable del proceso de corrección, conforme a la normativa Veri*Factu.